Załącznik 
do Zarządzenia Nr 68/24
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ 
NARUSZENIA PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH 

§1
CEL PROCEDURY
1.	Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji 
o naruszeniu prawa. 
2.	System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania 
w związku z dokonanym zgłoszeniem.

§2
DEFINICJE
Ilekroć w Procedurze jest mowa o: 
1.	Organie – rozumie się przez to Wójta Gminy Korytnica reprezentującego Gminę Korytnica;
2.	Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
3.	Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia 
(zewnętrzne lub ujawnienie publiczne) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta;
4.	Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
5.	Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną 
w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
6.	Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń – należy przez to rozumieć komisję złożoną 
z osób upoważnionych do dokonywania ich wstępnej weryfikacji oraz podejmowania działań następczych i przekazywania informacji zwrotnych Sygnaliście. 
7.	Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
8.	Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone 
w związku ze złożonym zgłoszeniem;
9.	Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
10.	Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, 
i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
§3
SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA
1.	Zgłoszenie może być dokonane za pomocą kanału zgłaszania na adres do korespondencji: Urząd Gminy Korytnica, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica z dopiskiem „Sygnalista zgłoszenie – nie otwierać” z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie BIP Gminy Korytnica  oraz stronie internetowej Gminy Korytnica w zakładce: „Sygnaliści – zgłoszenie”.
2.	Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
3.	Wzór zgłoszenia oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej procedury.

§4
TREŚĆ ZGŁOSZENIA
1.	Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
a)	dane osoby zgłaszającej zgłoszenie (imię i nazwisko);
b)	dane kontaktowe osoby zgłaszającej zgłoszenie;
c)	szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
d)	wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
e)	dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
f)	dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną 
w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji 
o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związki 
z dokonanym zgłoszeniem.
2.	Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

§5
OCHRONA SYGNALISTY
1.	Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2.	Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3.	Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
a)	ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
b)	jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
c)	udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
d)	zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
e)	ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
4.	Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).
5.	W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia. 

§6
NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU
1.	Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2.	Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
a)	korupcji, 
b)	zamówień publicznych, 
c)	usług, produktów i rynków finansowych, 
d)	zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 
e)	bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, 
f)	bezpieczeństwa transportu, 
g)	ochrony środowiska, 
h)	ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, 
i)	bezpieczeństwa żywności i pasz, 
j)	zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
k)	zdrowia publicznego, 
l)	ochrony konsumentów, 
m)	ochrony prywatności i danych osobowych, 
n)	bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, 
o)	interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, 
p)	rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
q)	konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących 
w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych 
z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3.	Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§7
INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA
1.	Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2.	Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3.	Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
4.	Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację 
o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5.	Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu. 
6.	Organ przekaże Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7.	Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia. 
8.	Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§8
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI
1.	Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane przez Sekretarza Gminy Korytnica, 
a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego pracownika Urzędu.
2.	Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez Komisję ds. rozpatrywania zgłoszeń powoływaną każdorazowo przez organ.
3.	W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 
4.	Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. 
5.	W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym organowi.
6.	W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaże je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
7.	Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
8.	Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
9.	Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych
10.	Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
a)	numer zgłoszenia;
b)	przedmiot naruszenia prawa;
c)	dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
d)	dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
e)	datę dokonania zgłoszenia;
f)	informację o podjętych działaniach następczych;
g)	informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 4 Procedury;
h)	datę zakończenia sprawy;
i)	informacje o niepodejmowaniu dalszych działań - § 8 ust. 6;
j)	szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
11.	Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Sekretarz Gminy Korytnica.
12.	Wzór formularza zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 3 niniejszej Procedury.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Sekretarz Gminy. 
2.	Ocena adekwatność i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na 3 lata.